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震坤行采购平台怎么用
1、用户首先需要在震坤行采购平台上进行注册，完成必要的个人信息和企业信息的填写。完成注册后，用户需进行企业认证，以便享受平台提供的各项专属服务。专属采购商城：震坤行为企业量身定制专属采购商城，如Webshop或商城尊享版，帮助企业实现电商采购转型。
2、使用Python的requests库可以方便地调用震坤行的商品查询API。通过定义一个函数，如query_products，并传入相应的参数，即可获取商品信息。函数内部会构造请求URL，并发送GET请求到震坤行的API接口。如果请求成功，则解析并返回JSON格式的商品信息。
3、商家如需开通“直提直送 Plus”服务，可以联系对应的招商专员/运营专员（或震坤行联系人）进行申请。商家专属服务人员联系方式可在VC系统的PC端/小程序端【专属服务】栏目查询。
4、例如，震坤行可以利用大数据分析客户需求，提供精准的产品推荐和服务方案；还可以通过物联网技术实现设备的远程监控和维护等。综上所述，震坤行的模式是通过互联网渠道整合资源、规模化运营、集中化供应链以及创新服务模式等手段，打造了一个高效、便捷、全面的MRO供应链服务平台。
5、打开震坤行APP。登录APP。点击设置。选择注销账号。确认即可。震坤行通过数字化的网络协同，实现工业用品透明、高效的一站式采购；利用物联网技术与数据智能，实现工厂物料的智能化管理，提供通用设备的在线监控、租赁及维修保养等服务。
6、震坤行就是一站式工业品采购超市，因成立年份较久，它的商城系统，配套服务和仓储物流都有一套成熟的运营管理模式了。震坤行工业超市(上海）有限公司 (以下简称：震坤行工业超 )是一家数字化的工业用品服务平台，致力于工业用品供应链的数字化建设，助力企业采购管理数字化升级。
中小企业的采购流程,采购管理是如何进行的?
中小企业的采购流程主要包括确定采购需求、货源确定、选择供应商、采购订单处理、采购订单跟踪、签订合同、收货/库存管理。采购管理则主要分为采购需求管理、采购全流程把控管理和供应商管理三大部分。采购流程 确定采购需求：企业内部各部门按需提报采购申请单，明确所需物品或服务。
采购流程的优化是一个不断循环的过程。企业可以定期对采购流程进行审查和分析，找出其中的瓶颈和问题点，并进行改进和优化。通过不断优化采购流程，可以提高采购效率和质量，降低采购成本。同时，还要关注新技术和新方法的应用，以推动采购管理的不断创新和发展。
如何做好采购管理？ 明确采购管理的目标 保障供应：确保企业所需物资和服务的持续供应，避免生产或运营中断。节省成本：通过选择性价比高的供应商和采购策略，降低采购成本，提升企业利润。保证质量：确保采购的物资和服务符合企业质量要求，提升产品整体质量。
采购与供应商对账流程
1、与供应商对账的步骤如下：接收供应商对账单：供应商会提供一份详细的对账单，其中包括供货的数量、单价以及总价等信息。核对收料单：数量核对：财务人员将供应商提供的数量信息与仓库提供的收料单上的数量进行比对，确保两者一致。入库情况确认：通过核对收料单，确认货物是否已经正确入库。
2、与供应商对账流程通常包括以下几个步骤：首先，确认供应商信息，包括是否已签订合同，采购信息以及财务审批情况。其次，确认收到供应商发票，需仔细核对发票类型、金额及发票号码。再次，进行数据比对，确保发票信息与采购信息等数据的完整性和准确性。
3、在通常情况下，对方财务或你方的财务人员会主动联系你进行对账。你需要清楚了解以下几点： 确认已支付货款但货物未到或发票未到的情况。 货物已到但未办理入库手续，且未收到发票。 货物和发票均已到，但尚未付款。
4、财务部、采购部和供应商账目的衔接主要通过以下方式进行：初步审核与资料完整性：财务部门在对账前，应对供应商提供的资料进行初步审核，确保资料完整且经过有权人士签批。供应商必须提供完整的账目资料，仅提供余额而无明细账目的资料将不被接受用于对账。
5、在与供应商对账过程中，需遵循一系列步骤，确保交易的准确性和透明性。首先，核对采购订单与发票，确认项目、数量、价格等信息的准确性。如有差异，需与供应商沟通解决。其次，核实付款记录。按照时间顺序检查银行转账、支票、支付宝等所有付款记录，确保全部款项已支付并记录在案。
6、采购的月底对账流程包含多个步骤。首先，确认供应商信息，包括是否与供应商签订了合同，了解采购信息及财务审批情况。接着，确认收到供应商发票，需核对发票类型、金额及发票号码等信息。然后，进行数据比对，对比发票信息与采购信息等数据，确保数据完整性和准确性。
采购如何和财务对账
1、采购和财务对账的步骤如下：采购部门整理资料：采购部门需负责收集整理与供应商之间的原始凭证、记账凭证和账簿记录，如采购订单、发货单、收货确认单、发票等，并确保这些数据的准确无误。提交财务部门审核：采购部门将整理好的数据提交给财务部门进行核对。
2、财务部门根据采购部门提供的数据，进行账务处理，包括录入应付账款、核对发票金额、汇率、支付金额等。财务部门将账务处理结果反馈给采购部门，双方进行对账。对账过程中，采购部门和财务部门要逐一核对采购订单、发票、收货确认单等数据，确保双方的账款数额一致。
3、核对采购合同与采购协议书中的各项条款，特别是质量、交付时间、数量和单价等关键信息。确保实际采购情况与合同要求相符。 将采购合同中的数量、价格等信息与财务账目进行比对，确认账务准确性。 通知供应商，安排与公司财务和采购部门进行对账工作。确保所有相关方都明确对账目的和时间安排。
采购月底对账流程
采购的月底对账流程包含多个步骤。首先，确认供应商信息，包括是否与供应商签订了合同，了解采购信息及财务审批情况。接着，确认收到供应商发票，需核对发票类型、金额及发票号码等信息。然后，进行数据比对，对比发票信息与采购信息等数据，确保数据完整性和准确性。
采购的月底对账流程主要包括以下步骤：确认供应商信息：检查是否与供应商签订了合同。了解采购信息及财务审批情况。确认收到供应商发票：核对发票类型、金额及发票号码等信息。进行数据比对：对比发票信息与采购信息等数据，确保数据的完整性和准确性。确认收付款情况：确保供应商已收到款项。
确认已支付货款但货物未到或发票未到的情况。 货物已到但未办理入库手续，且未收到发票。 货物和发票均已到，但尚未付款。对方会提供对账单，你需要在财务部门获取一份应付账款或预付账款的明细账，以此来进行核对。
供应商应在每月的30日至次月5日前将对账单（excel格式电子档和打印并盖章的对账单）通过邮件和传真发送给采购部对应的采购人员。如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给采购对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常的付款期间内顺延。
采购和财务对账的步骤如下：采购部门整理资料：采购部门需负责收集整理与供应商之间的原始凭证、记账凭证和账簿记录，如采购订单、发货单、收货确认单、发票等，并确保这些数据的准确无误。提交财务部门审核：采购部门将整理好的数据提交给财务部门进行核对。
